第十三章 412永利皇宫登陆库房管理制度（试行）

为了加强学院库房物品管理工作，保障学院教学、科研和广大师生员工学习、生活的需要，做到物尽其用、勤俭节约，特制定如下制度：

一、库房管理工作的任务

1、做好物资入库和出库工作。

2、做好物资的保管工作。

3、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二、库房物资的入库

对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及使用部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于物资验收

验收过程中所发现的有关数量质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报相关部门处理。

1、物资到学院后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或申购人员对质量检验合格后，方可入库。

2、收货及入库需严格按照“货品单据一致”的流程进行验收。

3、对入库物资核对、清点后，库管账目员及时填写入库单（一式三联），库管账目员持两联（白、黄联）做账、存根、采购人员持一联（红联）做清款报销凭证。

4、库管要严格把关，未经部门主管批准的采购或与合同计划或申购单不相符的采购物资，可拒绝验收或入库。

5、库房收货时货品数量须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒收。

四、办理物资的出库

领料人要填写出库单（一式三联），填写出库单时应填写物资名称、规格、单位、数量。由领料人和领料人主管以及账目人员确认出库单无误后签字。

五、发放物资

1、库管员凭见出库单第二联方可发货。

2、对于一切手续不全的提货、领物事项，库管员有权拒绝发货，并视具体情况报告部门领导处理。

六、物资报废

发现库房库存物品不良（污染和损坏以及不能正常使用）要及时做好记录并上报部门领导作相应处理。

七、库房物品管理

1、 物资入库后，需按不同类别、性能和用途分类分区域放，做到＂二齐、三清、四号定位＂。

 二齐：物资放整齐、库容干净整齐。

 三清：材料清、数量清、规格标识清。

 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、物流或商家将物资送到库房，进行验收后，需将此物品摆放在指定区域。库房对已入库的物资须整理摆放，不得随意堆放。

3、库管员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐物相符。

4、库管人员对库存物资要月盘。每月要看账点物，发现缺少、残损或变质，必须查明原因及时上报并处理。

5、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

6、物资的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

7、每天检查物资信息，账物不符、品质问题及时反馈和处理。

8、接收货物的单据由库管员保管，出入库登记本和手工出入库单由库管账目员保管，以上单据保管期限2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

9、出入库单内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

 八、库房安全及卫生管理

 1、库房内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

 2、库房内严禁烟火。

 3、严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 4、下班后关闭窗户并锁上仓库门。

 5、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

 九、库房管理员的工作态度及作风

 1、库房管理员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

 2、库房管理员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。

 3、其他的工作制度和行为准则依学院规定为准则。